Lista sprawdzająca poprawność opracowanej dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001
Aby skutecznie wdrożyć Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Energią według norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001 (ZSZ) należy we własnym zakresie lub z pomocą zewnętrznego konsultanta opracować stosowną dokumentację takiego systemu. Po jej opracowaniu trzeba się upewnić czy nasza dokumentacja jest wystarczająca, kompletna i spełnia wszystkie wymagania w/w norm i ich konieczne minimum. Aby ułatwić sobie takie zadanie można opracować listę sprawdzającą lub listę pytań, która to zweryfikuje.
Taka lista sprawdzająca (lista pytań) mogłaby wyglądać następująco:
- Czy formalnie powołano Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001,
- Czy Właściciel, Prezes, Dyrektor Zarządzający wydał zarządzenie wewnętrzne informujące o rozpoczęciu prac na wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wprowadzające odpowiednią strukturę organizacyjną uwzględniającą osobę Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Czy formalnie powołano Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Czy opracowano Politykę Jakości, Środowiskową i Energetyczną przedsiębiorstwa,
- Czy określone są zakresy kompetencji i odpowiedzialności pracowników?
- Czy określono zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania?
- Czy ustalono mapę procesów zachodzących w firmie związanych z Zintegrowanym Systemem Zarządzania?
- Czy opracowano Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania?
- Czy określono wykluczenia z systemu i czy są one uzasadnione?
- Czy opracowano procedury lub sposoby postępowania, załączniki, formularze, rejestry, których wymagają normy ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, dotyczące obszarów:
- Nadzoru nad dokumentami (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Nadzoru nad zapisami (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Audytu wewnętrznego (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Niezgodności, korekt, działań korygujących i zapobiegawczych (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Przeglądu zarządzania (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Wymagań prawnych i innych oraz oceny zgodności z tymi wymaganiami (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Kompetencji, szkoleń i świadomości (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Ustalenia celów, zadań dotyczących jakości, środowiska i zużycia energii oraz planów działań w tym zakresie (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Monitorowania, pomiarów, mierzenia i analizy jakości, środowiska i efektywności energetycznej (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Zakupów (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Zarządzania infrastrukturą i środowiskiem pracy (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Nadzoru nad sprzętem kontrolno – pomiarowym (wspólne: ISO 9001, ISO14001, ISO 50001)?
- Projektowania (wspólne: ISO 9001, ISO 50001)?
- Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym skarg i zapytań z zewnątrz (wspólne: ISO 14001, ISO 50001)?
- Sterowania operacyjnego (wspólne: ISO 14001, ISO 50001)?
- Badania satysfakcji klienta (ISO 9001)?
- Aspektów środowiskowych (ISO 14001)?
- Gotowości i reagowania na awarie (ISO 14001)?
- Planowania energetycznego (ISO 50001)?
- Przeglądu energetycznego (ISO 50001)?
- Określenia energii bazowej (ISO 50001)?
- Zdefiniowania Wskaźników Wyniku Energetycznego – WWE (ISO 50001)?
- Projektowania wyniku energetycznego (ISO 50001)?
Źródło:
- Norma PN-EN ISO 9001:2009; Systemy zarządzania jakością – Wymagania,
- Norma PN-EN ISO 14001:2005; Systemu zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania,
- Norma PN-EN ISO 50001:2012; Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania,
- Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Instytutu Kształcenia Menadżerów Jakości.
Autor: Bartosz Gamza – Specjalista ds. systemów zarządzania – Instytut Kształcenia Menadżerów Jakości