Przewodnik systemu zarządzania jakością
Jak planować audyty?
Przewodnik do systemu zarządzania jakością – Jak wdrożyć ISO 9001:2015?
Zobacz wszystkie części przewodnika!
Jak planować audyty?
Audyt to działanie, za pomocą którego mamy zbadać czy nasz system zarządzania jakością działa i jest zgodny z normą (system jakości więc może to być np. norma ISO 9001, AQAP 2110).
Audyt ma nam odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania:
- Czy pracujemy zgodnie z dokumentacją naszego systemu?
- Czy dokumentacja naszego systemu jest zgodna z normą?
- Czy występują problemy (zakłócenia w procesach zwane inaczej niezgodnościami)?
Musimy jeszcze pamiętać o dwóch rzeczach:
- w naszym systemie zarządzania jakością mamy przeprowadzić audyt wszystkich procesów minimum raz w roku,
- nie audytujemy swojej własnej pracy lub pracy w którą poniekąd jesteśmy zaangażowani!
Gdy wiemy to wszystko możemy przystąpić do planowania audytów na dany rok (róbmy to w grudniu na rok następny). Zróbmy to krok po kroku. Użyjemy do tego takiego arkusza:
Krok 1: Tworzymy listę audytorów, do tego celu używamy zwykłej notatki, lub drugiego arkusza w harmonogramie audytów.
Krok 2: Wypisujemy listę procesów jakie mamy w firmie w harmonogramie audytów.
Krok 3: Planujemy i wpisujemy do harmonogramu audytów, kto dany proces będzie audytował (Imię i nazwisko audytora), a jeżeli korzystamy z audytorów firmy doradczej, to również nazwę firmy.
Krok 4: Planujemy, kiedy dany proces zostanie audytowany. Wystarczy, że zaznaczamy miesiąc w arkuszu i zaznaczamy też że będzie to audyt wewnętrzny.
Krok 5: Wpisujemy również do harmonogramu kiedy odwiedzi nas jednostka certyfikująca lub klient.
Efektem naszej pracy jest wstępnie przygotowany harmonogram audytów.
Krok 6: Określamy zużycie zasobów związane z audytami. Powinniśmy określić ile czasu zajmą nam poszczególne audyty, co za tym idzie, ile czasu zajmie to audytorom, jakie koszty poniesiemy w związku z logistyką audytu oraz na rzecz firm zewnętrznych, które ewentualnie wynajmiemy do przeprowadzenia audytów wewnętrznych lub zewnętrznych. Aby zachować podejście kompleksowe, powinniśmy uczynić to w harmonogramie audytów.
Krok 7: Mając powyższe dane przeprowadzamy analizę ryzyka wykonalności audytów, czyli wypisujemy dlaczego audyty mogą się nie udać lub nie odbyć.
Całość opracowania przesyłamy do osoby zatwierdzającej, wyznaczonej w procedurze audytów wewnętrznych. Po uzyskaniu akceptacji przekazujemy audytorom terminy audytów i zaczynamy nadzorować ich realizację.
Gotowe, stworzyliście i wdrożyliście w życie plan audytów wewnętrznych!
Autor: Mariusz Mazur (1181)